Detalhamento da Despesa
Impresso em 14/08/2026 às 21:42:20 - http://pt.jeceaba.mg.gov.br |
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| Número: 05804-000 | Tipo: EO - Empenho Ordinário | Exercício: 2025 |
| Data do Empenho: 24/10/2025 | Liquidação: 28/11/2025 | Pagamento: 28/11/2025 |
| Unidade: 02.010.004 - SETOR DE ESPORTE E LAZER |
| Função: 27 - DESPORTO E LAZER |
| Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO |
| Programa: 0312 - PROMOÇÃO AO ESPORTE E AO LAZER |
| Projeto Atividade: 2227 - FOMENTO ATIV. DESPORTIVO E PARADESPORTIVO |
| Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS |
| Tipo de Despesa: 00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
| Fonte de Recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| CO TCE: 0000 - SEM ACOMPANHAMENTO |
| CO AUX: 0000 - SEM ACOMPANHAMENTO |
| Valor: 767,00 |
| Banco Pagador: 001 / BANCO DO BRASIL S.A. |
| Beneficiário: ADRIANA APARECIDA SOUSA RIBEIRO | CPF/CNPJ: ***.957.586-** |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A / APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS A PARTICIPANTE DO EVENTO 1º. CORRIDA DA POLÍCIA PENAL DE MINAS GERAIS E KMON RIDE UP HILL DA PURIFICAÇÃO, NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE/MG E OURO PRETO/MG, CONFORME PROJETO APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE EM 06/10/2025 E LEI NR. 1390/2022 DE 21 DE JUNHO DE 2022. |
| Beneficiário | Empenho | Tipo | Data Empenho |
Valor Empenhado |
Data Liquidação |
Valor Liquidado |
Data Pagamento |
Valor Pago |
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| 02094 - ADRIANA APARECIDA SOUSA RIBEIRO |
05804000 / 2025 |
EO | 24/10/2025 | R$ 767,00 | 28/11/2025 | R$ 767,00 | 28/11/2025 | R$ 767,00 | |
| Total Orçamentária | R$ 767,00 | | R$ 767,00 | | R$ 767,00 | |
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