Detalhamento da Despesa
Impresso em 14/08/2026 às 21:26:34 - http://pt.jeceaba.mg.gov.br |
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| Número: 01431-000 | Tipo: EO - Empenho Ordinário | Exercício: 2025 |
| Data do Empenho: 13/03/2025 | Liquidação: 02/04/2025 | Pagamento: 02/04/2025 |
| Unidade: 02.010.004 - SETOR DE ESPORTE E LAZER |
| Função: 27 - DESPORTO E LAZER |
| Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO |
| Programa: 0312 - PROMOÇÃO AO ESPORTE E AO LAZER |
| Projeto Atividade: 2227 - FOMENTO ATIV. DESPORTIVO E PARADESPORTIVO |
| Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS |
| Tipo de Despesa: 00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
| Fonte de Recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| CO TCE: 0000 - SEM ACOMPANHAMENTO |
| CO AUX: 0000 - SEM ACOMPANHAMENTO |
| Valor: 399,00 |
| Banco Pagador: 001 / BANCO DO BRASIL S.A. |
| Beneficiário: DANIEL AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA | CPF/CNPJ: ***.657.306-** |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A / APOIO AO PARTICIPANTE DO PREJETO DESAFIO DAS 28 PRAIAS, DE CORRIDA DE RUA, MODALIDADE MARATONA , QUE OCORRERÁ NO DIA 05/04/2025, NA PRAIA DE UBATUBA MIRIM, NA CIDADE DE UBATUBA/SP, CONFORME LEI NR. 1390/2022 DE 21 DE JULHO DE 2022. |
| Beneficiário | Empenho | Tipo | Data Empenho |
Valor Empenhado |
Data Liquidação |
Valor Liquidado |
Data Pagamento |
Valor Pago |
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| 04991 - DANIEL AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA |
01431000 / 2025 |
EO | 13/03/2025 | R$ 399,00 | 02/04/2025 | R$ 399,00 | 02/04/2025 | R$ 399,00 | |
| Total Orçamentária | R$ 399,00 | | R$ 399,00 | | R$ 399,00 | |
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